Asistente de Crédito y Cobranzas

Descripción de la oferta

1. Responsable de la Facturación electrónica.
2. Responsable de la preparación de los productos para clientes cuando no estuviera el bodeguero-Chofer-Mensajero.
3. Comunicar al bodeguero-chofer-mensajero en caso de anulación de las facturas para que se registre en el Kardex.
4. Receptar correos electrónicos enviados desde el área logística comunicando que el asesor comercial, requiere de producto para muestras, donde se informará la forma de facturar, es decir: ensayos clínicos, publicidad o autoconsumo. Es importante realizar esta actividad todos los días, y en especial el día Jueves antes de iniciar con el inventario semanal.
5. Receptar la anulación de pedido de los promotores y/o asesores comerciales, para anular en la plataforma (CRM) los pedidos incorrectos, posterior se debe notificar a la asistente de gerencia mediante correo electrónico para que actualice en la base principal del CRM el STOCK de producto.
6. Encargada de la logística y coordinación del transporte interno y externo para el envío de productos a nuestros clientes.
7. Revisión del correo electrónico enviado por la Asistente contable para el ingreso de los depósitos de los clientes en el sistema KOHINOR.
8. Archivar diariamente facturas, guías de remisión, retenciones recibidas, respaldos fotográficos y demás documentos inherentes al cargo.
9. Revisar cada viernes la página del SRI para registrar las retenciones de clientes, las cuales serán revisadas posteriormente por el área de contabilidad externa.
Asimismo, registrar los ingresos y la recuperación de retenciones de forma diaria y mensual, con fecha límite el día 31 de cada mes, y de forma extraordinaria hasta el 4 del mes siguiente como máximo.
10. Actualización constante de la Política precios del área de crédito y cobranzas, en base a los cambios generados en los precios de los productos adquiridos por los clientes de las zonas (1, 2, Y 3), para presentar a Gerencia General, en físico y digital para su aprobación.
11. Revisar en el sistema contable KOHINOR y CRM el ingreso del nuevo stock subido por el área de Logística de las importaciones recibidas posterior a la liquidación.
12. Responsable de colocar cada día viernes a las 9 a.m. el inventario impreso, en la oficina de Gerencia.
13. Responsable de enviar vía email a la Junta de Socias los reportes de: Ventas, cartera, inventario, ventas por producto entre otros, este proceso se debe realizar semanalmente los días jueves hasta las 17:00 horas.
14. Cuadre mensual del reporte de facturas del módulo de ventas del sistema KOHINOR, con su respectivo mayor contable y facturas físicas, hasta el 5 de cada mes.
15. Encargada de realizar los reportes mensuales de ventas netas a crédito para pasar a Gerencia General hasta el 3 de cada mes en físico.
16. Realizar el Pareto mensual (movimiento de producto) de las líneas mascotas y pecuaria para presenta a Gerencia General y enviar a la asistente de Logística hasta el 3 de cada mes, para que realice la grilla mensual para manejo de redes sociales.
17. Entregar el Pareto al bodeguero-Chofer-mensajero y logística semestralmente para el percheo de producto en la línea de mascotas.
18. Preparar las ventas mensuales de enero a octubre 15 por cada una de las zonas para enviar al área comercial vía correo electrónico para presentación de indicadores trimestrales y preparación del presupuesto, con copia a asistente de gerencia.
19. Presentación de cartera a Gerencia General los días martes a las 10 am, realizando el correspondiente análisis de la cartera de cada zona, así como los porcentajes de recuperación de la cartera global, a fin de conocer los días de vencimiento, saldos, etc. Adicionalmente, se deberá comunicar a Gerencia y a la asistente contable el estado de recuperación de cartera, en función de la proyección de flujos de efectivo, con el objetivo de facilitar la planificación de pagos a nivel nacional e internacional.
20. Encargada de la recuperación de cartera y presentación en porcentajes de la recuperación.
21. Receptar, revisar y archivar la documentación física en original de las solicitudes de apertura de clientes entregado por el área comercial, con los respectivos respaldos que son: Formulario de apertura de clientes, cédula y papeleta de votación, RUC, nombramiento, certificado bancario original para presentar a Gerencia, hasta el 15 de cada mes, en caso de nuevos clientes.
22. Entregar la documentación física al área de contabilidad para la creación del nuevo cliente.
23. Presentación de facturas de compra al área contable validadas y revisadas para el respectivo ingreso hasta el 26 de cada mes, para la generación de la retención, basándose en la ley de SRI que indica máximo de 48 horas de haber sido emitida la factura.
24. Responsable de comunicarse con el transporte interno/externo en caso de existir daños al producto, si llegase a verificar que el transporte fue el responsable del daño, se facturará el producto al mismo.
25. Ingresar en el sistema(CRM), los pedidos que se presenten de forma fortuita, es decir cuando el Asesor comercial no tenga acceso a internet. (con excepciones)

Requerimientos

• Educación Mínima: Universidad
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Edad: entre 28 y 40 años
• Conocimientos: Autoconfianza, Liderazgo, Orientación al logro, Trabajo en equipo, Facturación

Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo

Palabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, financial, afianzadora, credito, credit, financiera

Hace 5 días (actualizada)